天津市滨海新区司法局2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况....................................................................... 1

一、主要职责.......................................................................... 1

二、机构设置.......................................................................... 2

第二部分  2022年度部门决算表................................................ 2

一、收入支出决算总表............................................................ 3

二、收入决算表（按功能分类列示）...................................... 3

三、收入决算表（按单位列示）............................................. 3

四、支出决算表....................................................................... 3

五、财政拨款收入支出决算总表............................................. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................... 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 3

十一、项目支出决算表............................................................ 3

十二、关于空表的说明............................................................ 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................................... 5

一、收支决算总体情况说明.................................................... 5

二、收入决算情况说明............................................................ 5

三、支出决算情况说明............................................................ 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明...................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............... 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明................... 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明............... 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

十、机关运行经费支出情况说明........................................... 10

十一、政府采购支出情况说明............................................... 10

十二、国有资产占有使用情况说明....................................... 10

十三、预算绩效情况说明...................................................... 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................ 11

第四部分  名词解释................................................................ 12

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区司法局主要职责是贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。组织起草区政府重要的规范性文件草案，承办需要由区政府、区政府办公室发布的行政规范性文件的法律审核和备案工作。承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督各部门依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。负责社区矫正工作、基层司法所建设管理，指导安置帮教工作。指导推动人民调解工作，监督管理基层法律服务工作。拟定普及法律常识和法制宣传教育、工作规划并组织实施。负责律师、公证管理等相关工作。监督、管理法律援助工作。负责司法行政系统对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务。管理、指导本系统财务和装备工作。负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。承担本系统安全生产管理责任，指导监督本系统加强安全生产管理工作，协调本系统对全区招商引资工作提供法律服务支持保障。承办区委、区政府交办的其他工作等。

二、机构设置

天津市滨海新区司法局（汇总）内设10个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区司法局（汇总）2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区司法局本级

2.天津市滨海新区法律援助中心

3.天津市津滨公证处

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区司法局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区司法局2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区司法局2022年度收入、支出决算总计76,978,061.89元，与2021年度相比，收、支总计各减少17,686,060.50元，下降18.68%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区司法局2022年度本年收入合计76,978,061.89元，与2021年度相比减少17,686,060.50元，主要原因是：人员退休，人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入66,637,283.94元，占86.57%；事业单位经营收入10,340,777.95元，占13.43%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区司法局2022年度本年支出合计78,648,404.31元，与2021年度相比减少16,063,788.09元，主要原因是：人员退休，人员经费减少。其中：基本支出61,393,378.71元，占78.06%；项目支出5,243,905.23元，占6.67%；经营支出12,011,120.37元，占15.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区司法局2022年度财政拨款收入、支出决算总计66,637,283.94元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,011,244.36元，下降20.34%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区司法局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计66,637,283.94元，占本年支出合计的84.73%，与2021年度相比，减少17,011,244.36元，下降20.34%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出66,637,283.94元，主要用于以下方面：公共安全支出66,637,283.94元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,495,200.00元，支出决算为66,637,283.94元，完成年初预算的95.89%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为62,870,500.00元，支出决算为59,293,820.71元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员退休且工资结构变动人员支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为1,709,100.00元，支出决算为2,656,133.00元，完成年初预算的155.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是刑满释放人员增加导致首站救助经费增加，使用公共法律服务项目调剂指标用于发放首站救助。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为    400,000元，支出决算为400,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为1,303,500元，支出决算为1,152,390元，完成年初预算的88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将公共法律服务经费调剂至基层司法业务经费使用。

5.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为    150,000元，支出决算为150,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为267,400元，支出决算为267,340元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目实际结算金额支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为    2,794,700元，支出决算为2,717,600.23元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区司法局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计61,393,378.71元，与2021年度相比减少18,284,035.39元，主要原因是：人员退休，人员经费减少。其中：人员经费56,360,633.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费5,032,744.79元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区司法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区司法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算204,600.00元，支出决算6,165.21元，与2022年预算相比减少198,434.79元，完成预算的3.01%；较上年减少21,059.15元，下降77.35%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因接待工作大幅减少且厉行节约,严格控制公车适用范围。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因接待工作大幅减少且厉行节约。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算200,000.00元，支出决算5,745.21元，与预算相比减少194,254.79元，完成预算的2.87%；较上年减少19,739.15元，下降77.46%。其中：

公务用车运行维护费预算200,000.00元，支出决算5,745.21元，与预算相比减少194,254.79元，完成预算的2.87%；较上年减少19,739.15元，下降77.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公车适用范围。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,严格控制公车适用范围。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,600.00元，支出决算420.00元，与预算相比减少4,180.00元，完成预算的9.13%；较上年减少1,320.00元，下降75.86%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因接待工作大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因接待工作大幅减少。2022年本单位国内公务接待1批次，1人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区司法局2022年度机关运行经费决算数4,944,232.59元，比2021年减少1,470,401.11元，降低22.92%。主要原因是：按照厉行节约的原则，压减机关运行经费，减少差旅费、邮电费等方面的支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区司法局2022年政府采购支出总额24,300.00元，其中：政府采购货物支出24,300.00元。授予中小企业合同金额24,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区司法局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区司法局2022年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额5,243,905.23元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区司法局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。