天津市滨海新区司法局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况....................................................................... 1

一、主要职责.......................................................................... 1

二、机构设置.......................................................................... 1

第二部分  2021年度部门决算表................................................ 2

一、收入支出决算总表............................................................ 2

二、收入决算表（按功能分类列示）...................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）............................................. 2

四、支出决算表....................................................................... 2

五、财政拨款收入支出决算总表............................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................... 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 2

十一、项目支出决算表............................................................ 2

十二、关于空表的说明............................................................ 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明..................................... 5

一、收支决算总体情况说明.................................................... 5

二、收入决算情况说明............................................................ 5

三、支出决算情况说明............................................................ 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明...................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............... 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明................... 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明............... 8

十、机关运行经费支出情况说明............................................. 9

十一、政府采购支出情况说明................................................. 9

十二、国有资产占有使用情况说明....................................... 10

十三、预算绩效情况说明...................................................... 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................ 11

第四部分  名词解释................................................................ 12

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区司法局主要职责是贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。组织起草区政府重要的规范性文件草案，承办需要由区政府、区政府办公室发布的行政规范性文件的法律审核和备案工作。承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督各部门依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。负责社区矫正工作、基层司法所建设管理，指导安置帮教工作。指导推动人民调解工作，监督管理基层法律服务工作。拟定普及法律常识和法制宣传教育、工作规划并组织实施。负责律师、公证管理等相关工作。监督、管理法律援助工作。负责司法行政系统对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务。管理、指导本系统财务和装备工作。负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。承担本系统安全生产管理责任，指导监督本系统加强安全生产管理工作，协调本系统对全区招商引资工作提供法律服务支持保障。承办区委、区政府交办的其他工作等。

二、机构设置

天津市滨海新区司法局内设8个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区司法局2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区司法局本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区司法局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区司法局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度收入、支出决算总计80,769,968.42元，与2020年度相比，收、支总计各增加14,799,414.36元，增长22.43%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度本年收入合计80,769,968.42元，与2020年度相比增加14,799,414.36元，主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入80,769,968.42元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度本年支出合计80,769,968.42元，与2020年度相比增加14,799,414.36元，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出76,798,854.22元，占95.08%；项目支出3,971,114.20元，占4.92%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度财政拨款收入、支出决算总计80,769,968.42元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,799,414.36元，增长22.43%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区司法局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计80,769,968.42元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加14,799,414.36元，增长22.43%，主要原因是：人员经费增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出80,769,968.42元，主要用于以下方面：公共安全支出80,769,968.42元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,526,700.00元，支出决算为80,769,968.42元，完成年初预算的125.17%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为61757000元，支出决算为77122014.22元，完成年初预算的124.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0元，支出决算为1225989.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为0元，支出决算为620000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为0元，支出决算为989000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

5.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为0元，支出决算为812965元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计76,798,854.22元，与2020年度相比增加10,936,990.93元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费70,384,220.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费6,414,633.70元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算27,224.36元，与2021年预算相比减少115,975.64元，主要原因是勤俭办事厉行节约，压减支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算25,484.36元，其中公务用车运行维护费25,484.36元，与预算相比减少114,515.64元，主要原因是勤俭办事厉行节约，压减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有15辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,740.00元，与预算相比减少1,460.00元，主要原因是勤俭办事厉行节约，压减支出。2021年本单位国内公务接待3批次，29人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区司法局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区司法局2021年度机关运行经费决算数6,414,633.70元，比2020年减少2,228,912.49元，降低25.79%。主要原因是：勤俭办事厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区司法局2021年政府采购支出总额18,730.00元，其中：政府采购货物支出18,730.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,730.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18,730.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区司法局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆、。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区司法局2021年度已对  7个项目开展绩效自评，涉及金额3581425元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展7个项目绩效评价，涉及金额3581425元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区司法局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。