天津市滨海新区司法局（本级）2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市滨海新区司法局（本级）概况

一、主要职责

滨海新区司法局主要职责是贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。指导、协调、监督检查刑满释放人员安置帮教工作。负责社区矫正工作、基层司法所建设管理，指导推动人民调解工作，监督管理基层法律服务工作。拟定普及法律常识和法制宣传教育、依法治理工作规划并组织实施，组织推动法治滨海建设工作。负责律师、公证管理等相关工作。监督、管理法律援助工作。指导、管理司法鉴定工作。协调区域内涉及仲裁工作。负责司法行政系统对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务。管理、指导本系统计划财务和装备工作。负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。加强司法行政系统法制建设和调研工作。承办区委、区政府交办的其他工作等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区司法局（本级）内设11个职能处室，下辖2个预算单位。

第二部分 天津市滨海新区司法局（本级）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度部门决算收入总计82,696,233.1元，与2017年决算相比增加6,107,331.43元，其中：财政拨款收入82,153,294.97元，占99.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24,110.54元，占0.03%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度部门决算支出总计82,696,233.1元，与2017年决算相比增加6,107,331.43元，其中：基本支出68,773,945.38元，占83.16%；项目支出13,867,147.09元，占16.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计82,641,092.47元，与2017年决算相比增加8,346,471.17元，具体情况如下：

1、“公共安全支出”81,853,876.57元。其中：

“司法”81,853,876.57元，包括“行政运行”66,900,132.22元，主要用于：反映行政单位的基本支出,包括工资、办公费、社区矫正社工、3个矫正中心暖气费等。“一般行政管理事务”246,573.6元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括综治信访服务中心的水费、电费、电话费等相关支出。“基层司法业务”10,120,040.22元，主要用于：反映人民调解经费、司法所经费、司法工作室经费、公共法律体系律师补贴等各项支出。“普法宣传”2,364,124.13元，主要用于：反映组织各种媒体的宣传、普法设备与设施、宣传资料、对外宣传等普法宣传经费的支出。“律师公证管理”414,899.74元，主要用于：反映律师工作的各项支出。“法律援助”637,560.5元，主要用于：反映开展法律援助工作的支出，包括法律援助案件补贴、法律援助活动经费等。“社区矫正”767,746.16元，主要用于：反映社区矫正等事宜相关支出。“其他司法支出”402,800元，主要用于：反映上述科目未包括的公共安全支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出”787,215.9元，其中：

“医疗卫生与计划生育管理事务”787,215.9元，包括：“行政运行”787,215.9元，主要用于：补缴人员养老保险费用。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计68,773,945.38元，与2017年决算相比增加9,662,258.82元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”57,353,785.35元，其中：“基本工资”6,824,487.52元，“津贴补贴”17,657,442.32元，“奖金”8,265,982.02元， “机关事业单位基本养老保险缴费”3,521,954.7元，“职业年金缴费”785,224.6元，“职工基本医疗保险缴费”1,759,981.7元， “其他社会保障缴费”536,205元，“住房公积金”12,521,375元， “其他工资福利支出”5,481,132.49元，主要用于：核算上述项目未包括的人员支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,551,596.5元，其中： “退休费”1,292,006.1元， “抚恤金”191,362元，“生活补助”17,438.4元， “奖励金”50,790元,主要用于：退休费及抚恤金等支出。

3、“商品和服务支出”9,707,193.53元，其中：“办公费”1,647,991.39元，“印刷费”117,326.7元， “手续费”1,227元，“水费”7,516.7元，“电费”102,590.85元，“邮电费”349,155.27元，“取暖费”246,573.6元，“物业管理费”26,550元，“差旅费”512,831元，“因公出国（境）费用”48,810元，“维修(护)费”6,490元， “培训费”28,553元，“公务接待费”6,462元， “劳务费”2,162,837.59元，“委托业务费”491,492.43元，“工会经费”473,600元，“福利费”620,400元，“公务用车运行维护费”435,316元，“其他交通费用”1,664,840元， “其他商品和服务支出”756,630元，主要用于：反映上述科目未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”161,370元，其中： “办公设备购置”161,370元，主要用于：办公设备购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区司法局（本级）2018年度机关运行经费决算数9,868,563.53元，比2017年增加374,455.56元，增长4%。主要原因是：印刷费、差旅费、委托业务费等经费支出增加。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年政府采购支出总额811,070元，其中：政府采购货物支出318,950元、政府采购服务支出492,120元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度实行绩效目标管理的项目9个，涉及金额19,000,000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市滨海新区司法局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市滨海新区司法局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算490,588元，与2017年决算相比增加48,004.33元，主要原因是增加公务出国等支出。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算48,810元，与2017年决算相比增加48,810元，主要原因是增加公务出国等支出。2018年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算435,316元，其中公务用车运行维护费435,316元，与2017年相比增加4,477.33元，主要原因是车辆维护费用增加；公务用车购置费0元，与2017年决算持平。2018年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算6,462元，与2017年决算相比减少5,283元，主要原因是严格把控公务接待标准，节约开支。2018年本单位国内公务接待3批次，80人次；其中，外事接待0批次，0人次。

天津市滨海新区法律援助中心2018年度部门决算编制说明

第一部分  天津市滨海新区法律援助中心概况

一、主要职责

天津市滨海新区法律援助中心的主要职责是组织、指导、协调、监督辖区内法律援助工作的实施和法律援助案件。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区法律援助中心内设1个职能处室。

第二部分 天津市滨海新区法律援助中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度部门决算收入总计2,412,438.54元，与2017年决算相比增加2,412,438.54元，其中：财政拨款收入2,399,835.45元，占99.48%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入426.73元，占0.02%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度部门决算支出总计2,412,438.54元，与2017年决算相比增加2,412,438.54元，其中：基本支出2,411,577.35元，占99.96%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,411,577.35元，与2017年决算相比增加2,411,577.35元，具体情况如下：

“公共安全支出”2,411,577.35元。其中：

“司法”2,411,577.35元，包括 “事业运行”2,411,577.35元，主要用于：工资福利支出及商品和服务支出等经费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,411,577.35元，与2017年决算相比增加2,411,577.35元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,285,235.25元，其中：“基本工资”368,335.6元，“津贴补贴”115,114.6元，“奖金”64,000元， “绩效工资”585,060元，“机关事业单位基本养老保险缴费”170,075.05元，“职业年金缴费”195,946.96元，“职工基本医疗保险缴费”83,966.3元， “其他社会保障缴费”32,382.74元，“住房公积金”490,644元， “其他工资福利支出”179,710元，主要用于：核算上述项目未包括的人员支出。

2、“商品和服务支出”126,342.1元，其中：“办公费”37,179.5元，“印刷费”4,603.6元， “邮电费”600元， “差旅费”28,199元， “培训费”910元， “工会经费”20,600元，“福利费”25,800元， “其他商品和服务支出”8,450元，主要用于：反映上述科目未包括的日常公用支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市滨海新区法律援助中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区法律援助中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市滨海新区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2017年决算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算持平， 2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与2017年决算持平；公务用车购置费0元，与2017年决算持平。2018年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算持平。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。